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长沙市公路管理局2018年部门预算公开

发布时间:2018年02月08日     来源:

长沙市公路管理局2018年部门预算公开

 

第一部分:

长沙市公路管理局2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

宣传、贯彻、执行国家和省、市关于公路管理方面的方针政策和法律法规;参与拟订全市国道、省道、重要县道等干线公路(以下简称干线公路)和普通县道、乡道、村道等农村公路(以下简称农村公路)发展规划和年度计划;参与拟订全市公路行业政策和标准,以及全市公路路政管理政策规定和技术规范。指导、协调、监督全市干线公路、农村公路的建设、养护和管理,并组织实施目标管理考核;贯彻执行国家和省、市干线公路、农村公路养护方针政策和技术规范,负责编制上报养护工程计划并组织实施。负责城区所辖干线公路及市人民政府委托的区域快速干道的建设、养护和管理。指导、监督全市公路路政管理和超限运输治理工作,依法维护公路路产、路权;具体实施所辖公路路政管理和超限运输治理工作。负责对全市干线公路、农村公路的施工和质量安全实施监督管理。负责全市干线公路、农村公路的路网监测和应急处置工作。对各县(市、区)公路管理工作进行业务指导。承办市委、市人民政府和市交通运输局交办的其他工作。

2机构设置

根据编委核定,我局设12个内设机构:办公室(宣传科)、计划统计科、财务审计科、干线公路建设科、农村公路建设科、干线公路养护科、农村公路养护科、干线公路路政管理科、农村公路路域环境科、政策法规科、安全科技科、人事教育科。

二、部门预算单位构成

纳入长沙市公路管理局2018年部门预算编制范围的本级和二级预算单位包括:

                   长沙市公路管理局本级

                   长沙市公路管理局城郊路政执法大队

                   长沙市公路管理局城郊公路养护服务中心

                   长沙市公路管理局路网监测与信息中心

三、长沙市公路管理局部门收支总体情况

长沙市公路管理局2018年部门预算包括局本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入全部为一般公共预算收入,无政府性基金收入和国有资本经营预算收入;支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,也包括公路养护、路政管理及信息化建设等专项经费。

(一)收入预算

2018年年初预算数为8601.95万元,收入全部为一般公共预算当年拨款,无政府性基金预算拨款。收入较去年增加1729.79万元,其中:行政运行(公路水路运输)较去年增加1334.72万元、公路路政管理较去年增加263.88万元、公路和运输信息化建设较去年增加131.19万元。主要原因是单位政府雇员人数增加,在职人员基本工资及社会保障缴费比例增加等,比2017年收入总预算增加25.17%

(二)支出预算

长沙市公路管理局2018年一般公共预算当年拨款为交通运输支出(类)8601.95万元,其中:交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)(长沙市公路管理局本级)2018年预算数为2476.57万元;交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)(长沙市公路管理局城郊养护服务中心)2018年预算数为3908.65万元;交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路路政管理(项)2018年预算数为1916.57万元;交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输信息化建设(项)2018年预算数为300.16万元。支出较去年增加1729.79万元,主要原因是单位政府雇员人数增加,在职人员基本工资及社会保障缴费比例增加等,比2017年支出总预算增加25.17%

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入8601.95万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:长沙市公路管理局2018年年初预算数为7499.59万元,占总支出的87.18%,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费6540.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费958.88万元,主要包括:办公费、因公出国(境)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2018年年初预算数为1102.36万元,占总支出的12.82%,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括:交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)(长沙市公路管理局本级)227.4万元,主要用于市本级干线公路、农村公路的建设、养护和管理等方面;交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)(长沙市公路管理局城郊养护服务中心)665.28万元,主要用于养护服务中心公路养护服务等方面;交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路路政管理(项)132.56万元,主要用于全市公路路政管理和超限运输治理工作;交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输信息化建设(项)77.12万元,主要用于路网监测和应急处置工作。

五、2018年政府经济科目支出情况

长沙市公路管理局2018年政府经济科目支出8601.95万元,其中:对事业单位经常性补助6964.14万元,主要包括:工资福利支出、商品和服务支出;

对事业单位资本性补助703.48万元,主要包括:资本性支出(一)、资本性支出(二);

对个人和家庭的补助934.33万元,主要包括:社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

六、2018年部门经济科目支出情况

长沙市公路管理局2018年部门经济科目支出8601.95万元,其中:工资福利支出5606.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

商品和服务支出1357.76万元,主要包括:办公费、因公出国(境)费用、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助934.33万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

资本性支出(基本建设)644万元,主要包括:其他基本建设支出。

资本性支出59.48万元,主要包括:办公设备购置、其他资本性支出。

七、2018年政府性基金预算支出情况的说明

长沙市公路局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2018年局本级及长沙市公路管理局城郊路政执法大队、长沙市公路管理局城郊公路养护服务中心、长沙市公路管理局路网监测与信息中心,共2家参公管理事业单位及2家全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算958.88万元,比2017年预算减少11.03万元,减少1.14%,主要是厉行节约,压缩机关运行经费。

2三公经费预算

长沙市公路管理局2018年“三公”经费预算数为125.8万元,其中:因公出国(境)费5万元,公务用车购置及运行费69万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费69万元),公务接待费51.8万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加3万元,主要原因是在职人员增加,公务用车运行费较2017年增加了3万元,比2017年“三公”经费预算增加2.44%

3、政府采购情况。

2018年长沙市公路管理局各单位政府采购预算总额725.76万元,其中:政府采购货物预算81.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算644万元。

4、国有资产占有使用情况。

截至201791日,长沙市公路管理局所属各预算单位共有车辆 33辆,其中一般公务用车14台,长沙市公路管理局城郊养护服务中心专用养护车辆19台。没有单位价值200万元以上的大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、预算绩效管理情况。

2018年长沙市公路管理局整体支出绩效目标8601.95万元,其中:基本支出7499.59万元,项目支出1102.36万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款8601.95万元。

2018年长沙市公路管理局项目支出绩效目标1102.36万元,其中:业务工作经费874.96万元,运行维护经费227.4万元,包括21个经常性业务专项(长沙交通信息化二级平台建设、道路质量巡查检测经费、公路路政管理、治超专项经费、公路养护预算定额编制及职称培训经费、交通流量调查经费等)全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1102.36万元。

八、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指长沙市财政当年拨付的资金。

(二)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)(长沙市公路管理局本级):指长沙市公路管理局本级参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)(长沙市公路管理局城郊养护服务中心):指长沙市公路管理局全额拨款事业单位(长沙市公路管理局城郊公路养护服务中心)用于公路养护等方面的项目支出。

(四)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路路政管理(项):指长沙市公路管理局参照公务员法管理的事业单位(长沙市公路管理城郊路政执法大队)用于公路路政管理和超限运输业务方面的项目支出。

(五)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输信息化建设(项):指长沙市公路管理局全额拨款事业单位(长沙市公路管理局路网监测与信息中心)用于信息化系统开发及维护等信息化建设方面的项目支出。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)三公经费:纳入长沙市财政预决算管理的三公经费,是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障全额拨款事业单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分:

                           部分预算需公开表格

12018年部门收支总表

22018年部门收入总表

32018年部门支出总表

42018年财政拨款收支总表

52018年一般公共预算支出明细表

62018年一般公共预算基本支出明细表

72018年政府性基金支出明细表

82018三公经费预算表

92018年政府经济科目支出明细表

102018年部门经济科目支出明细表

112018年项目支出绩效目标表

122018年整体支出绩效目标表

 

 

 

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